1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3335-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS, PDTI LOS TEMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 42406,7226889 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad no definida MATERIALES DIVERSOS PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS PARA EJECUCION ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS DE HORTALIZAS DE LA UNIDAD OPERATIVA PDTI LOS TEMOS MATERIALES DIVERSOS PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS PARA EJECUCION ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS DE HORTALIZAS DE LA UNIDAD OPERATIVA PDTI LOS TEMOS $ 223.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.193 $ 223.193

Total Neto	$ 223.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.407
TOTAL OC	$ 265.600