1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3342-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ALUMB. PUBLICO SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-107-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 946922 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alumbradopublico Razón Social FERNANDO ANTONIO ACUNA OBREQUE R.U.T. 10.630.577-3 Sucursal alumbradopublico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIOS DE REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO,MES DE SEPTIEMBRE 2019 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO: facturacion@munilautaro.cl SERVICIOS DE REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO,MES DE SEPTIEMBRE 2019 $ 4.983.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.983.800 $ 4.983.800

Total Neto	$ 4.983.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.922
TOTAL OC	$ 5.930.722