1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3380-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZOS,JORNADA DIA ASISTENTE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-154-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 36708 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENJOY Razón Social MARIA CECILIA CACERES BURGOS R.U.T. 10.543.789-7 Sucursal ENJOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 21 Unidad SERVICIO DE ONCE CENAS,JORNADA DE DIA ASISTENTE SOCIAL CON ALCALDIA: DIFERENCIA DE VALOR DE ACUERDO A O.COMPRA Nº 4179-3142-SE17 ( SON 74 Y SE GENERO LA ORDEN POR 53 ALMUERZOS,DIFERENCIA 21 ALMUERZOS)) SERVICIO DE ONCE CENAS,JORNADA DE DIA ASISTENTE SOCIAL CON ALCALDIA: DIFERENCIA DE VALOR DE ACUERDO A O.COMPRA Nº 4179-3142-SE17 ( SON 74 Y SE GENERO LA ORDEN POR 53 ALMUERZOS) $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200

Total Neto	$ 193.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.708
TOTAL OC	$ 229.908