1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3408-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-206-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-206-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-01 del sistema mantención de inmueb. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 503500 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social Victor Soto - Diseño y Publicidad R.U.T. 15.246.501-7 Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA DE LUZ 2 CAJAS LUZ 1.40 X 1.60 CON INSTALACION EN ALTURA $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad SEÑALETICA Y ACRÍLICOS -7 SEÑALETICA MADERA 36X24 CM CON GRABADO LASER Y EMBELLECEDORES -2 ACRILICOS 1.20 X 1 MTS CON INSTALACION Y EMBELLECEDORES $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 2.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.500
TOTAL OC	$ 3.153.500