1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-342-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS,MANT.ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-142-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 481607,44 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121541 Conductores en general 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAUTARO Y PILLANLELBUN: 080 AMPOLLETAS SODIO 70W. 020 AMPOLLETAS SODIO 100W. 030 AMPOLLETAS HALURO M 70 W. 010 AMPOLLETAS HALURO M 150 W 018 BALLAT DE SODIO DE 70 W. 022 BALLAT DE SODIO DE 100 W. SEGUN DETALLE ADJUNTO Y COTIZACION ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAUTARO Y PILLANLELBUN: 080 AMPOLLETAS SODIO 70W. 020 AMPOLLETAS SODIO 100W. 030 AMPOLLETAS HALURO M 70 W. 010 AMPOLLETAS HALURO M 150 W 018 BALLAT DE SODIO DE 70 W. 022 BALLAT DE $ 2.534.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.534.776 $ 2.534.776

Total Neto	$ 2.534.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.607
TOTAL OC	$ 3.016.383