1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-345-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES HAB.OFICINA DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-317-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 19736,0505 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosfyc Razón Social JONSON ALEXIS FUENTES MENDEZ R.U.T. 13.314.835-3 Sucursal serviciosfyc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bandejas o alimentadores para máquinas de oficina 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES ,HABILITACION OFICINA DEPORTES EN GIMNASIO TOQUI ADQUISICION DE MATERIALES ADQUISICION DE MATERIALES ,HABILITACION OFICINA DEPORTES EN GIMNASIO TOQUI,SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTOS $ 103.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.874 $ 103.874

Total Neto	$ 103.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.736
TOTAL OC	$ 123.610