1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-353-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-29-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-29-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 117420 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA LIMITADA R.U.T. 76.081.195-5 Sucursal SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Global 48 piezas madera nativa 4x4x3,6m, 72 piezas madera pino 2x8x3.2m, 8 Pieza madera pino 2x3x3.2m conforme a cotizacion remitida   $ 618.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.000 $ 618.000

Total Neto	$ 618.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.420
TOTAL OC	$ 735.420