1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3590-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DIVERSOS,MANTENCION ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 13881,21 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161704 Tuercas de cañón 1 Unidad INSUMOS DIVERSOS, PARA MANTENCIONES A CARGO DE D.A.O.: 01 ESMALTE SINTETICO NEGRO 04 ESMALTE SINTETICO VERDE SEGUN COTIZACION Nº 6567 ADJUNTA EN ANEXOS INSUMOS DIVERSOS, PARA MANTENCIONES A CARGO DE D.A.O.: 01 ESMALTE SINTETICO NEGRO 04 ESMALTE SINTETICO VERDE SEGUN COTIZACION Nº 6567 ADJUNTA EN ANEXOS $ 73.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.059 $ 73.059

Total Neto	$ 73.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.881
TOTAL OC	$ 86.940