1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-367-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ESTADO PAGO MES ENERO ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 02 - 14 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5234899,76 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cam Chile S.A. Razón Social CAM CHILE SPA R.U.T. 96.543.670-7 Sucursal Cam Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LAUTARO DESDE 4179-26-LR20 MES DE FEBRERO 2022 MANTENCIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LAUTARO DESDE 4179-26-LR20 MES DE FEBRERO 2022 $ 27.552.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.552.104 $ 27.552.104

Total Neto	$ 27.552.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.234.900
TOTAL OC	$ 32.787.004