1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-369-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS CON CLAVO (ESC. MUNIC. ATLETISMO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 9576,638655436 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DONEM LTDA. Razón Social COMERCIAL DONEM LIMITADA R.U.T. 77.070.650-5 Sucursal COMERCIAL DONEM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111903 Zapatillas de niño 2 Par   ZAPATILLAS ATLETISMO CLAVOS COD. 643616 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.404 $ 50.403

Total Neto	$ 50.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.577
TOTAL OC	$ 59.980