1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-372-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra TORTA, BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-271-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6847,98304 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad TORTA PARA ATENCION ACTIVIDAD EN CONJUNTO A LA CUARTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LAUTARO TORTA PARA ATENCION ACTIVIDAD EN CONJUNTO A LA CUARTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LAUTARO $ 36.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.042 $ 36.042

Total Neto	$ 36.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.848
TOTAL OC	$ 42.890