1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-396-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE ARRIENDO PLATAFORMA,FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 01.13 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 51196,5393 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Belen Razón Social itassist spa R.U.T. 76.561.867-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roxana Belen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad no definida ARRIENDO PLATAFORMA WEB CONTROL AYUDAS SOCIALES MES FEBRERO 2024 8,7 UF MENSUAL ARRIENDO PLATAFORMA WEB CONTROL AYUDAS SOCIALES MES FEBRERO 2024 8,7 UF MENSUAL $ 269.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.455 $ 269.455

Total Neto	$ 269.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.197
TOTAL OC	$ 320.652