1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-404-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales aseo depto. de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. materiales aseo depto. de salud Proveniente de Licitación 4179-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 51489,905 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 9 Bidón Ceras sintéticas cera liquida para pisos ceramicos x 5 lts. $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.086 $ 85.084 12181501 Ceras sintéticas 3 Unidad Ceras sintéticas Cera crema para pisos de madera $ 28.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.429 $ 84.429 14111704 Papel higiénico 100 Unidad Papel higiénico papel higienico confort $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714 14111703 Toallas de papel 60 Unidad Toallas de papel toalla de papel nova $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.185 47131803 Desinfectantes domésticos 70 Litro Desinfectantes domésticos cloro x lts. $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.590 $ 37.588

Total Neto	$ 271.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.490
TOTAL OC	$ 322.490