1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-414-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES REP. ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO Proveniente de Licitación 4179-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 8926,80667 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 valor total unitario de los productos segun anexos adjuntos. 1 Unidad valor total unitario de los productos segun anexos adjuntos. MATERIALES DE GASFITERIA SEGUN ANEXOS ADJUNTO,MANT. CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO $ 46.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.983 $ 46.983

Total Neto	$ 46.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.927
TOTAL OC	$ 55.910