1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-421-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION LICEO POLITECNICO Proveniente de Licitación 4179-69-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 55764,81 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social bernardino sarabia moyano R.U.T. 3.651.663-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrios ópticamente planos MANTENCION LICEO POLITECNICO C-52 $ 293.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.499 $ 293.499

Total Neto	$ 293.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.765
TOTAL OC	$ 349.264