1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-431-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-90-LE23 (ENERO 2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-90-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 01.10 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 935053,8666 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alumbradopublico Razón Social FERNANDO ANTONIO ACUÑA OBREQUE R.U.T. 10.630.577-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alumbradopublico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad “SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS”. DESDE 4179-90-LE23 DETALLE ADJUNTO ,MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 4.921.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.921.336 $ 4.921.336

Total Neto	$ 4.921.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935.054
TOTAL OC	$ 5.856.390