1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-432-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS RED COMPUTACIONAL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. INSUMOS RED COMPUTACIONAL CESFAM Proveniente de Licitación 4179-183-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 61255,0424 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR MANUEL JAMADE HIRMAS R.U.T. 6.120.850-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222625 Servidores de acceso 1 Unidad Servidores de acceso 35 CONECTORES MAGIC MACHO, 5 PUNTOS DE RED, 1 SWITCH DLINK DES 1016 DE 16 PUERTOS, 4 TARJETAS DE RED INALAMBRICA D LINK. $ 322.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.395 $ 322.395

Total Neto	$ 322.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.255
TOTAL OC	$ 383.650