1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIVERSOS,VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599094 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 4210,4 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121803 Latas de bebida 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS DIVERSOS, ,ATENCIÓN EN TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSISON 12 AÑ 2017 (PSICOSOCIAL) 02 NECTAR ANDINA 02 BEBIDAS SPRITE 01 MILO 06 P.SERVILLETAS 01 PAPEL HIGIENICO 02 VASOS PLUMAVIT X 25 01 CAFE DESC. 04 PLATOS X 20 01 TENEDOR 03 BANDEJAS RED. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DIVERSOS, ,ATENCIÓN EN TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSISON 12 AÑ 2017 (PSICOSOCIAL) 02 NECTAR ANDINA 02 BEBIDAS SPRITE 01 MILO 06 P.SERVILLETAS 01 PAPEL HIGIENICO 02 VASOS PLUMAVIT X 25 01 CAFE DESC. 04 P $ 22.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.160 $ 22.160

Total Neto	$ 22.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.210
TOTAL OC	$ 26.370