1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-453-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición neumáticos traccionales para camión recolector Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 127092,52 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMA MÁS Razón Social COMERCIAL NEUMA MÁS SPA R.U.T. 77.739.109-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMA MÁS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad Orden de Compra código: 4179-453-AG26 dirigida a COMERCIAL NEUMA MÁS SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4179-74-COT26. Adquisición de neumáticos traccionales para camión recolector.   $ 668.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.908 $ 668.908

Total Neto	$ 668.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.093
TOTAL OC	$ 796.001