1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFEE,PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-185-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140560 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 56316 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida SERVICIOS DE COFEE,ATENCIÓN EN ENCUENTRO GRUPAL Y VALORIZACIÓN PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 11 01 SERVICIO DE COFFE (76 PERSONAS ) SERVICIOS DE COFEE,ATENCIÓN EN ENCUENTRO GRUPAL Y VALORIZACIÓN PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 11 01 SERVICIO DE COFFE (76 PERSONAS ) $ 296.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400

Total Neto	$ 296.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.316
TOTAL OC	$ 352.716