1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-48-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO: CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-12-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-009 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICORR Razón Social LUIS HERNAN PEREZ SAEZ R.U.T. 9.331.808-0 Sucursal SERVICORR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222101 Oficina de correos 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO: CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA, ID 4179-12-L122. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. VIGENCIA DE 12 MESES. CONVENIO DE SUMINISTRO: CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA, ID 4179-12-L122. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. VIGENCIA DE 12 MESES. $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000