1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-480-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ART. OFICINA (EDUCADORAS COMUNITARIAS, O.P.D.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-317-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna * Impuesto 6615,42 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 1 Unidad   ART. ESCRITORIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS. O.P.D.- $ 34.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.818 $ 34.818

Total Neto	$ 34.818
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 6.615
TOTAL OC	$ 41.433