1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-486-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA,PROGRAMA VINCULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 10283,94 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA,PROGRAMA VINCULO,SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTOS MATERIALES DE OFICINA,PROGRAMA VINCULO $ 54.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.126 $ 54.126

Total Neto	$ 54.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.284
TOTAL OC	$ 64.410