1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-498-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Auditoria Interna Otec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 30538,4444444444 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Pinto Urra Razón Social IVAN ANTONIO PINTO URRA R.U.T. 11.850.909-9 Sucursal Iván Pinto Urra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorías internas 1 Unidad no definida Auditoría Interna segun Programa y Cotización remitida 8UTM al mes de Mayo $38.173.-*8=$305.384, Impuestos Incluidos. Auditoría Interna segun Programa y Cotización remitida 8UTM al mes de Mayo $38.173.-*8=$305.384, Impuestos Incluidos. $ 274.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.846 $ 274.846

Total Neto	$ 274.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.538
TOTAL OC	$ 305.384