1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-501-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIVERSOS,UNIDAD OPERATIVA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-62-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599104 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 6372,22 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida INSUMOS PARA CATERING , MESA DE COORDINACIÓN PDTI A CARGO DE UNIDAD OPERATIVA COMUNAL 01 TE 03 AZÚCAR 02 PA. VASOS TRANSP. 03 PAQ. SERVILLETAS 02 TOALLA NOVA Y OTROS SEGÚN COTIZACIÓN N° 579 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl INSUMOS PARA CATERING , MESA DE COORDINACIÓN PDTI A CARGO DE UNIDAD OPERATIVA COMUNAL SEGÚN COTIZACIÓN N° 579 $ 33.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.538 $ 33.538

Total Neto	$ 33.538
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IVA  19  %	$ 6.372
TOTAL OC	$ 39.910