1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-506-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Tablero Unidad de Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna * Impuesto 18012 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luminosos CORREA (Electronics) Razón Social CHRISTIAN PATRICIO CORREA FIGUEROA R.U.T. 9.956.675-2 Sucursal Luminosos CORREA (Electronics) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Reparación de Cables de 24 Segundos y Control Servicio en Terreno. Ambos Gimnacios, segun cotización 34 12/05. Coordinar con Sr. Francisco González Gómez Reparación de Cables de 24 Segundos y Control Servicio en Terreno. Ambos Gimnacios, segun cotización 34 12/05. Coordinar con Sr. Francisco González Gómez $ 94.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 94.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.012
TOTAL OC	$ 112.812