1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-512-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ,CASO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 9581,42868 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES ,CASO SOCIAL DE JULIO QUIÑENAO UNNAY,SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTOS.- ADQUISICION DE MATERIALES ,CASO SOCIAL DE JULIO QUIÑENAO UNNAY,SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTOS.- $ 50.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.429 $ 50.429

Total Neto	$ 50.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.581
TOTAL OC	$ 60.010