1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-55-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS, DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 31373,78991596 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES DIVERSOS PARA REPOSICION GIMNASIO TOQUI Y ESTADIO MUNICIPAL, A CARGO UNIDAD DE DEPORTES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES DIVERSOS PARA REPOSICION GIMNASIO TOQUI Y ESTADIO MUNICIPAL, A CARGO UNIDAD DE DEPORTES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 165.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.125 $ 165.125

Total Neto	$ 165.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.374
TOTAL OC	$ 196.499