1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-553-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL DE SRA.GLORIA DEL CARMEN RAINAO COLICHEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 13496,3878 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida ATENCIÓN DE CASO SOCIAL DE SRA. GLORIA DEL CARMEN RAINAO COLICHEO,RUT 13.111.198-3 01 BUJE PVC PRES 75 X 63 MM. 01 BUJE PVC PRES 63 X 50 MM. 01 BUJE PVC PRES 50 X 40 MM. 01 BUJE PVC PRES 40 X 32 MM. Y OTROS MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N° 13005 ADJUNTA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL DE SRA. GLORIA DEL CARMEN RAINAO COLICHEO,RUT 13.111.198-3 $ 71.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.034 $ 71.034

Total Neto	$ 71.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.496
TOTAL OC	$ 84.530