1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-555-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DIRECCIÓN DE FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 103645 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Bernal Soto Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO R.U.T. 8.532.348-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Bernal Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4179-91-COT26. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4179-91-COT26 adquisición de aire acondicionado para la Dirección de Finanzas, según términos de referencia.   $ 545.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.500 $ 545.500

Total Neto	$ 545.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.645
TOTAL OC	$ 649.145

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.532.348-2 Ver adjunto