1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-577-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAMION ALJIBE BP DT67 (OBRAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 4223,109243697 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172605 Rejillas de vehículo 1 Unidad no definida   2 UNIONES STOR 50 MM., 2 REDUCCIONES 50*40 Y TERMINAL HE 1 1/2 PARA CAMION ALJIBE BP DT 67, D.O.M. $ 22.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.227 $ 22.227

Total Neto	$ 22.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.223
TOTAL OC	$ 26.450