1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-58-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, COMPLEMENTARIO AL MES DE FEBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-60-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 105314,28571415 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad MATERIALES DE ASEO COMPLEMENTARIOS AL MES DE FEBRERO POR DEMANDA DE USO EN EL CENTRO CULTURAL Y PARQUE ISABEL RIQUELME - SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE ASEO COMPLEMENTARIOS AL MES DE FEBRERO POR DEMANDA DE USO EN EL CENTRO CULTURAL Y PARQUE ISABEL RIQUELME - SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 554.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.286 $ 554.286

Total Neto	$ 554.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.314
TOTAL OC	$ 659.600