1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-583-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,APOYO COM.JUAN DE DIOS COLIHUINCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 9135,966384 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Metro Lineal MATERIALES DIVERSOS,APOYO COM.JUAN DE DIOS COLIHUINCA,ACTIVIDAD CULTURAL MAPUCHE. SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO MATERIALES DIVERSOS,APOYO COM.JUAN DE DIOS COLIHUINCA,ACTIVIDAD CULTURAL MAPUCHE. SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 48.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.084 $ 48.084

Total Neto	$ 48.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.136
TOTAL OC	$ 57.220