1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-584-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO ACEITE MOTOR, DIFERENCIAL, REPARCION LUCES, BUJES PAQUETES Y RESORTES, CAMIONETA VS 7900.- Proveniente de Licitación 4179-15-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 13778,991596 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Carlos Sepulveda Ferreira R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero CAMBIO ACEITE, FILTRO,DIFERENCIAL, SILICONA, FOCO, REPARACION PARACHOQUE DELANTERO SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 72.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.521 $ 72.521

Total Neto	$ 72.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.779
TOTAL OC	$ 86.300