1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-59-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, OFICINA DE DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-179-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5366,55 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Global MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, SEGUN COTIZACION Nª 522006 MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, SEGUN COTIZACION Nª 522006 $ 28.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.245 $ 28.245

Total Neto	$ 28.245
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IVA  19  %	$ 5.367
TOTAL OC	$ 33.612