1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-602-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION AFICHES 40 X 60 ,AMRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-315-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelomoya Razón Social MARCELO ANDRES MOYA JIMENEZ R.U.T. 14.594.412-0 Sucursal marcelomoya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión digital 200 Unidad no definida CONFECCION AFICHES 40 X 60 ,AMRA 4/0COLOR,COUCHE 130 GRS.,OFICINA AMRA CONFECCION AFICHES 40 X 60 ,AMRA 4/0COLOR,COUCHE 130 GRS.,OFICINA AMRA $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630