1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 650484 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Laik Chile SPA Razón Social AGUA PURIFICADA LAIK SPA R.U.T. 76.325.394-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua Laik Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 18 Unidad Dispensadores de agua ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES 18 DISPENSADORES A $15.850 c/u + IVA por 12 meses a contar de la aceptación de orden de compras $ 190.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.423.600 $ 3.423.600

Total Neto	$ 3.423.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.484
TOTAL OC	$ 4.074.084

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto