1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-615-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TOALLA PRO ROLLO(D.A. Y O.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-176-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 15634,764705879 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE D.A. Y O., SEGUN DETALLE ADJUNTO (04-TOALLA PRO ROLLO 6*250 MTS.) MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE D.A. Y O., SEGUN DETALLE ADJUNTO (04-TOALLA PRO ROLLO 6*250 MTS.) $ 82.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.288 $ 82.288

Total Neto	$ 82.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.635
TOTAL OC	$ 97.923