1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-617-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-55-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5173,1091 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 27226,89 Unidad no definida MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES,SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES,SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN ANEXOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.227 $ 27.227

Total Neto	$ 27.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.173
TOTAL OC	$ 32.400