1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-620-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 485230,93 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolinalauriemedel Razón Social CAROLINA MARIBEL LAURIE MEDEL R.U.T. 13.156.495-3 Sucursal carolinalauriemedel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122214 Tubería superficial de prueba de pozo 1 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO INCLUIR COSTO S ETRASPORTE DE MATERIALES, INSTALACION 19 SOLUCIONES DE AGUA CONSIDERANDO UN RADIO DE 20KM PPTO CON IMPUESTOS   $ 2.553.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553.847 $ 2.553.847

Total Neto	$ 2.553.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.231
TOTAL OC	$ 3.039.078