1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-63-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA (PRODER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA OFICINA PRODER.- Proveniente de Licitación 4179-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 6075,44 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Seguel solar R.U.T. 5.248.003-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 31.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.976 $ 31.976

Total Neto	$ 31.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.075
TOTAL OC	$ 38.051