1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-639-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION PLANO SG- 2307 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11333-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11128,571428566 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social Juan Carlos Sepulveda Ferreira R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO, PIOLA VELOCIMETRO, REPARAR MARCADOR TEMPERATURA, REPARAR MARCADOR DE PRESION DE ACEITE, SOLDAR SOPORTE ESCAPE. MATERIALES: 09 LTS DE ACEITE MOTOR, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 CABLE VELOCIMETRO PARA CAMION PLANO M. BENZ SG 2307, OPERACIONES   $ 58.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.571 $ 58.571

Total Neto	$ 58.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.129
TOTAL OC	$ 69.700