1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-649-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARTO DE CORRESPONDENCIA,FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-151-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 10955,3243977591 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICORR Razón Social LUIS HERNAN PEREZ SAEZ R.U.T. 9.331.808-0 Sucursal SERVICORR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA DESDE 4179-151-LE19 REPARTO DE CORRESPONDENCIA, MES DE FEBRERO DE 2020 (RR.PP.) 237 CARTAS SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA DESDE 4179-151-LE19 REPARTO DE CORRESPONDENCIA, MES DE FEBRERO DE 2020 (RR.PP.) $ 90.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.955 $ 90.955

Total Neto	$ 90.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 10.955
TOTAL OC	$ 101.910