1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-650-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS GENERALES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD "EQUIPO MOVIL" CUOTA 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-37-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152210002001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 368082,06 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS SURA Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGUROS SURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS GENERALES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD "EQUIPO MOVIL" CUOTA 9 ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-37-LP25 56,551 UF MENSUAL 40.765,97 UF AL 10/06/2026 POLIZAS 9227764, 9236750 Y 9236750-1 CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS GENERALES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD "EQUIPO MOVIL" CUOTA 9 ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-37-LP25 56,551 UF MENSUAL 40.765,97 UF AL 10/06/2026 $ 1.937.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.274 $ 1.937.274

Total Neto	$ 1.937.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.082
TOTAL OC	$ 2.305.356