1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-651-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUSION, RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-142-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social Victor Soto - Diseño y Publicidad R.U.T. 15.246.501-7 Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174211 Volantes 1 Unidad no definida MATERIALES DE DIFUSION PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR RELACIONES PUBLICAS, SEGUN COTIZACION Nº 399 MATERIALES DE DIFUSION PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR RELACIONES PUBLICAS, SEGUN COTIZACION Nº 399 $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450