1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-654-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. CAMIONETA NISSAN VS 7900 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-318-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 25993,27731091 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Garaje de autobuses 1 Unidad   01 CRUCETA CARDAN $9500, 04 BUJIAS $1800 ($7200), 01 FILTRO AIRE COMBUSTIBLE $8500, 01 ANTENA RADIO $11100, 01 RADIO JVC +CD $55000, 04 LIMPIEZA INYECTORES $16000, 02 BICICLETAS BORA ESTABILIZADORA $5500, MANO DE OBRA $50000.- $ 136.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.807 $ 136.807

Total Neto	$ 136.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.993
TOTAL OC	$ 162.800