1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-666-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SR JOSE CAMPOS RAMIREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicito cancelar por cierre de año. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-19-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 15624,7058823529 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DON JOSE VICTOR CAMPOS RAMIREZ FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DON JOSE VICTOR CAMPOS RAMIREZ FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 82.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.235 $ 82.235

Total Neto	$ 82.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.625
TOTAL OC	$ 97.860