1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-667-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMION HBFH80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema 01-10-10. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 88540 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida facturacion@munilautaro.cl   $ 466.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.000 $ 466.000

Total Neto	$ 466.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.540
TOTAL OC	$ 554.540