1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-669-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA DIVERSA,OPD LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140525 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 12295,66 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,ACTIVIDAD DE DÍA DE LA MUJER EN BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN ANEXOS NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO : facturación@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,ACTIVIDAD DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS DE OPD LAUTARO SEGÚN COTIZACIÓN 149 ADJUNTA NOTA: ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO: facturación@munilautaro.cl $ 64.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.714 $ 64.714

Total Neto	$ 64.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.296
TOTAL OC	$ 77.010