1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-671-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. DIVERSOS,TALLER VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 14778,485 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161704 Tuercas de cañón 1 Unidad MATERIALES . DIVERSOS, MANTENCION DE TALLER DE VEHÍCULOS MUNICIPALES: 10 AMPOLLETAS AHORRO ENER 10 M CORDEL 01 REMACHADORA 01 LAMPARA MECÁNICA 01 SOPLETE 02 GALÓN GAS Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIONES Nº 7976 - 75 MATERIALES . DIVERSOS, MANTENCION DE TALLER DE VEHÍCULOS MUNICIPALES: 10 AMPOLLETAS AHORRO ENER 10 M CORDEL 01 REMACHADORA 01 LAMPARA MECÁNICA 01 SOPLETE 02 GALÓN GAS Y OTROS MATERIALES SEGÚN COTIZACIONES Nº 7976 - 75 $ 77.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.782 $ 77.782

Total Neto	$ 77.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.778
TOTAL OC	$ 92.560